Download als pdf
Zelf je pdf samenstellen
Geselecteerde pagina's: 0D. Fin.overzicht
FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2019 | I/S | Autonoom/nieuw beleid | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand van de begroting voor de Kadernota 2019-2022 | S | 112.839 | 112.839 | 112.839 | 112.839 | ||
Mutaties Kadernota 2019 | |||||||
Programma 1 Meedoen in Leiderdorp | |||||||
Meer excursies MEC | S | Nieuw beleid | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.1 |
Subsidieplafond | S | Autonoom | 22.566 | 22.566 | 22.566 | 22.566 | 1.2 |
RDOG | S | Autonoom | 226.616 | 234.616 | 242.616 | 242.616 | 1.3 / 3.6 |
Preventie problematische schulden | S | Nieuw beleid | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 1.4 |
Dekking door lagere kosten vergunninghouders | S | Autonoom | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 1.4 |
Inhuurbudget welzijnsopdracht | I | Nieuw beleid | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 1.5 / 3.4 |
Onttrekking uit Reserve sociaal domein | I | Nieuw beleid | -41.000 | -41.000 | -41.000 | 0 | 1.5 / 3.4 |
Reïntegratie btw-component | S | Autonoom | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 1.6 |
Storting in de Reserve sociaal domein vanuit de Algemene uitkering | I | Autonoom | 301.663 | 308.249 | 293.921 | 298.457 | 1.7 / 4.2 |
Verhoging jeugdhulpbudget | I | Autonoom | 1.110.000 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
Onttrekking uit de Reserve sociaal domein | I | Autonoom | -1.110.000 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
Totaal programma 1 Meedoen in Leiderdorp | 652.845 | 667.431 | 661.103 | 596.639 | |||
Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp | |||||||
Stroomvoorziening markt | S | Autonoom | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.1 |
Areaalontwikkeling groen, wegen etc. | S | Autonoom | 21.333 | 21.333 | 21.333 | 21.333 | 2.2 |
Mutatie reiniging | S | Autonoom | -210.000 | -255.000 | -255.000 | -255.000 | 2.3 |
Aframen onttrekking Egalisatiereserve reiniging | S | Autonoom | 285.895 | 258.165 | 258.165 | 258.165 | 2.3 |
Indexering bijdrage GR-ODWH | S | Autonoom | 10.684 | 10.684 | 10.684 | 10.684 | 2.4 |
Hart van Holland | I | Autonoom | 91.000 | 21.000 | 0 | 0 | 2.5 |
Onkruidbestrijding | S | Autonoom | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2.6 |
Groenonderhoud | S | Autonoom | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 2.7 |
Afkoop meerjaren onderhoud graven | S | Autonoom | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 2.8 |
Jaarlijkse vrijval onderhoud graven | S | Autonoom | -18.000 | -24.000 | -30.000 | -36.000 | 2.8 |
Totaal programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp | 445.912 | 297.182 | 270.182 | 264.182 | |||
Programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp | |||||||
Indexering lonen +1,6% | S | Autonoom | 176.144 | 176.016 | 176.016 | 176.016 | 3.1 |
Indexering materiële lasten +1,4% | S | Autonoom | 222.283 | 217.143 | 212.317 | 210.830 | 3.2 |
Indexering kwijtscheldingslasten +2,5% | S | Autonoom | 4.104 | 4.104 | 4.104 | 4.104 | 3.2 |
Verhoging brandstof en motorrijtuigenbelasting tractiemiddelen | S | Autonoom | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 3.3 |
Inhuurbudget welzijnsopdracht dekking uit formatie | I | Autonoom | -69.000 | -69.000 | -69.000 | 0 | 3.4 / 1.5 |
Uitbreiding formatie voor uitvoering interbestuurlijk programma | S | Autonoom | 331.440 | 483.440 | 601.440 | 755.440 | 3.5 |
Garantiebanen | S | Autonoom | 184.000 | 207.000 | 230.000 | 252.500 | 3.6 |
RDOG | S | Autonoom | 10.248 | 10.248 | 10.248 | 10.248 | 3.7 / 1.3 |
Veiligheidsregio Hollands Midden | S | Autonoom | 52.530 | 52.530 | 64.096 | 64.096 | 3.8 |
Indexering bijdrage aan GR-HR | S | Autonoom | 28.191 | 28.191 | 28.191 | 28.191 | 3.9 |
VRIS toevoeging aan de Reserve bedrijfsvoering | I | Nieuw beleid | 0 | 31.000 | 70.000 | 124.000 | 3.10 / 5.6 |
Totaal programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp | 959.440 | 1.160.172 | 1.346.912 | 1.644.925 | |||
Programma Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Indexering baten +2,5% | S | Autonoom | -375.001 | -376.285 | -376.285 | -390.535 | 4.1 |
Areaalontwikkelingen OZB | S | Autonoom | 66.294 | 49.071 | 49.071 | 49.071 | 4.2 |
Algemene uitkering, maartcirculaire 2018 | S | Autonoom | -722.126 | -1.710.926 | -2.250.939 | -2.945.889 | 4.3 / 1.7 |
Dividend BNG | S | Autonoom | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 4.4 |
Dividend Alliander | S | Autonoom | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 4.4 |
Terugdraaien verrekeningen met de Behoedzaamheidsreserve | I | Autonoom | 241.186 | 60.444 | -29.579 | -13.795 | 4.5 |
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen | -909.647 | -2.097.696 | -2.727.732 | -3.421.148 | |||
Programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien | |||||||
Indexering bijdrage GR-SP71 | S | Autonoom | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 5.1 |
Ontwikkelingen SP71 | S | Autonoom | 133.000 | 251.000 | 125.000 | 23.000 | 5.2 |
Matchpoint | I | Autonoom | 23.932 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
Beëindiging WIHW | I | Autonoom | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
DZB Catering vanaf 2018 | S | Autonoom | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 5.4 |
Certificaten electra en gas | I | Nieuw beleid | 21.047 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
Ontwikkelingskosten VRIS | S | Nieuw beleid | 28.000 | -31.000 | -70.000 | -124.000 | 5.6 / 3.9 |
Onttrekking uit de Reserve informatiebeleid | I | Autonoom | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 5.6 / 3.9 |
Aframen taakstelling formatie | S | Autonoom | 68.560 | 68.560 | 68.560 | 68.560 | 5.7 |
Kapitaallastenontwikkeling | S | Zie bijlage | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | |
Totaal programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien | 372.539 | 475.560 | 310.560 | 154.560 | |||
Totaal kadernota 2019-2022 | 1.633.928 | 615.488 | -26.136 | -648.003 |
De financiële kadernota laat over de jaren 2019 en 2020 een tekort zien en voor 2021 en 2022 resteert een overschot. Wij stellen u voor om deze voor- en nadelen te verrekenen met de behoedzaamheidsreserve uitkering gemeentefonds. Dit is in overeenstemming met de werkwijze die voor deze reserve als beleidslijn is uitgewerkt. De omvang van de behoedzaamheidsreserve neemt met deze verrekening in de jaren tot en met 2020 af tot € 0,1 miljoen waarna het saldo in 2022 op bijna € 0,8 miljoen komt.
